ProfiCONT - Facturi, Avize, Chitante, NIR-uri, Gestiune

[proficont]

Fereastra facturare ->click dreapta pe lista cu produse->Import Factura
Fereastra AVIZE ->click dreapta pe lista cu produse->Import Aviz
Procedura este valabila atat pentru Facturare cat si pentru Avize

Continutul facturii care se vrea importate trebuie sa se gaseasca fie intr-un fisier de tip text (csv) fie pur si simplu se copiaza in fereastra pentru import in zona destinata special pentru aceasta (Continut factura de importat). De unde se fa efectua importul se specifica prin selectarea optiunii corespunzatoare din fereastra de import a facturii.

Daca se regaseste in fisier acesta trebuie sa se geaseasca intr-o locaite in care calea pana la fisier sa nu contina spatii.
Exemplu :
- corect C:\facturiImport (sau orice alta denumumire sau disc)
- incorect c:\Program Files\facturiImport (incorect deoarece este spatiu)

- se seteaza delimitatorul utilizat in fisier pentru campuri - recomandat @ sau un alt caracter care se regaseste in fisier doar in acest scop (sa nu se regaseasca in denumiri, coduri, etc....)

- se seteaza ordinea coloanelor corespunzator ordinii din fisier prin apasarea butoanelor >> sau <<

- se specifica daca pretul contine sau nu TVA

- Vizualizeaza date de importat - se vor incarca datele in zona de jos a ferestrei. Daca apar erori verificati corespondenta coloanelor din fisier cu cea specificata, cifrele sa aibe punct . ca virgula zecimala . Pentru a vedea exact formatul pentru import incercati intai cu o singura linie pana obtineti importul cu succes, apoi verificati continutul intregului si fisier si aduceti-l la forma corecta
Exemplu de linie pentru import
13131@program facturare@1.9@147.50
in acest caz formatul este
cod produs@denumire produs@cantitate@pret

13131@program facturare@1.9@BUC@147.50
in acest caz formatul este
cod produs@denumire produs@cantitate@unitatedemasura@pret

- Verifica date

Marcarea produselor cu verde indica faptul ca acestea se regasesc in nomenclatorul de produse.

Daca totul e ok se selecteaza apoi functie de situatie, gestiunea din care vor fi scoase produsele, moneda, um produs si cota de TVA

- se bifeaza Confirm CORECTITUDINEA DATELOR

- se executa importul - la import, daca sunt produse care nu se regasesc in gestiunea selectata veti fi intrebati daca doriti sa salvati produsele si gestiunea respectiva (sa existe asocierea produs gestiune in nomenclatorul de produse). Daca dati YES (DA) acestea vor fi salvate in gestiunea selectata . Daca dati NO (NU) se va trece la urmatoarea inregistrare . Cancel - se va renunta complet la import putand reveni ulterior dupa ce se fac corectiile necesare.

Se revine astfel in fereastra de facturare cu continutul facturii completat, se completeaza in continuare celelelalte informatii necesare pentru facturare