ProfiCONT - Facturi, Avize, Chitante, NIR-uri, Gestiune

[proficont]

Import lista de facturat - preluare automata a produselor din avizele emise
Se utilizeaza pentru importul listei cu produsele de facturat la avizele care au fost emise catre clienti.
clientul trimite lista cu produselesi cantitatile care trebuie facturate.

Campuri obligatorii :
- denumire produs
- cod produs
- cod produs furnizor
Daca unul din aceste campuri nu exista atunci el va trebui sa fie creat gol.
Ordinea lor nu conteaza, in program exista posibilitatea stabilirii ordinii in care se gasesc.

Fereastra facturi la avize ->click dreapta pe lista cu produse->Import Factura la aviz

Continutul facturii care se vrea importat trebuie sa se gaseasca fie intr-un fisier de tip text (csv) fie pur si simplu se copiaza in fereastra pentru import in zona destinata special pentru aceasta (Continut factura de importat). De unde se va efectua importul se specifica prin selectarea optiunii corespunzatoare din fereastra de import a facturii.

Daca se regaseste in fisier acesta trebuie sa se geaseasca intr-o locatie in care calea pana la fisier sa nu contina spatii.
Exemplu :
- corect C:\facturiImport (sau orice alta denumumire sau disc)
- incorect c:\Program Files\facturiImport (incorect deoarece este spatiu)

- se seteaza delimitatorul utilizat in fisier pentru campuri - recomandat @ sau un alt caracter care se regaseste in fisier doar in acest scop (sa nu se regaseasca in denumiri, coduri, etc....)

- se seteaza ordinea coloanelor corespunzator ordinii din fisier prin apasarea butoanelor >> sau <<

- Vizualizeaza date de importat - se vor incarca datele in zona de jos a ferestrei. Daca apar erori verificati corespondenta coloanelor din fisier cu cea specificata, cifrele sa aibe punct . ca virgula zecimala . Pentru a vedea exact formatul pentru import incercati intai cu o singura linie pana obtineti importul cu succes, apoi verificati continutul intregului si fisier si aduceti-l la forma corecta
Exemplu de linie pentru import
13131@program facturare@1.9@147.50
in acest caz formatul este
cod produs@cod produs frunizor@denumire produs@cantitate

13131@13131furnzizor@program facturare@1.9@BUC
in acest caz formatul este
cod produs@cod produs furnizor@denumire produs@cantitate@unitatedemasura

- Verifica date

Marcarea produselor cu verde indica faptul ca acestea se regasesc in nomenclatorul de produse.

Daca totul e ok se selecteaza apoi functie de situatie, gestiunea din care vor fi scoase produsele, moneda, um produs si cota de TVA

- se bifeaza Confirm CORECTITUDINEA DATELOR

- se vor verifica produsele care nu au fost gasite

Se revine astfel in fereastra de facturare cu continutul facturii completat, se completeaza in continuare celelelalte informatii necesare pentru facturare