ProfiCONT - Facturi, Avize, Chitante, NIR-uri, Gestiune

[proficont]

Daca doriti sa modificati orice altceva in afara de continut (produse, cantitati, preturi) intrati in Vizualizare situatii si dati click dreapta pe factura - apar optiunile pentru modificare

Daca doriti sa modificati produse, cantitati, preturi :

1 - Activati optiunea pentru stergere facturi (Administrare->Configurare APLICATIE la cauta scrieti sterge si activati optiunea pentru stergere facturi chitante )(aceasta optiune se dezactiveaza automat cand iesiti din program, trebuie activata ori de cate ori aveti nevoie). Tot aici scrieti in loc de sterge cuvantul blanco si activati optiunea Programul sa permita preluare documente emise pe teren (aceasta optiunea ramane activata tot timpul, se poate dezactiva daca doriti oricand)

2 - daca factura are incasari intrati in Vizualizare Situatii->Situatie incasari facturi emise mergeti pe factura deja emsa si mutati in partea dreapta incasarea (astfel incat factura sa apara ca neincasata)

3 - stergeti factura (vizualizare situatii->lista facturi->click drapta pe factura respectiva)

4 - preluati factura din nou prin documente emise pe teren->Preluare facturi emise pe teren, la modalitate plata selectati bon fiscal prin casa de marcat(daca afost incasata cu bon fiscal), fara insa a bifa preia incasare

5 - mergeti apoi in Situatie incasari facturi emise si atasati incasara cu bonul fiscal la factura, apoi daca vreti sa emiteti si o chitanta diferenta de incasat dati click dreapta pe pe factura si emite chitanta sau selectati corespunzator.


Sfat : daca pe factura sunt multe produse (pozitii in factura) pentru a nu fi nevoie sa luati toate pozitiile inca odata puteti urmatorii pasi pentru a prelua automat toate pozitiile si a modifica ce aveti nevoie, inainte de a sterge factura faceti urmatorii pasi :
- Vizualizare situatii->Lista facturi->click dreapta pe factura respectiva si dati Duplica factura. Se va deschide fereastra de emitere facturi cu, continutul facturii incarcat.
- click dreapta pe oricare din produse si Salveaza temporar continutul facturii
- inchideti fereastra de emitere facturi, astfel reveniti in lista cu facturile emise
- stergeti factura (click dreapta pe factura si o stergeti)
- Facturare->Emitere docuemente->Preluare documente emise pe teren->Preluare facturi fara avize emise pe teren ,sunteti in fereastra de facturare
-click dreapta pe zona in care sunt incarcate produsele in factura (este goala acum, tabelul cu produsele din factura) si dati refa poztiile in factura din ultima salvare temoprara. astfel se incarca continutul facturii si modificati ce doriti

Daca factura are chitanta emisa, cand emiteti din nou factura in prin documente emise pe teren, si ati selectat modalitate d eplata chitanta nu bifati sa se emite documentul de incasare, acesta il prleuati separat de factura tot prin documente emise pe teren, sau prin generarea automata.